Dónde se paga el RNT – Procedimiento de pago

El Registro Nacional de Trabajadores (RNT) es un trámite obligatorio para todas las empresas que tienen empleados a su cargo. Este registro se realiza a través de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y es necesario para cumplir con las obligaciones laborales y fiscales.

Comunicación de bases a la TGSS

El primer paso para realizar el pago del RNT es comunicar las bases de cotización de los trabajadores a la TGSS. Esta comunicación se realiza a través del sistema SILTRA, que es una plataforma electrónica que permite el intercambio de información entre las empresas y la Seguridad Social.

Envío a través de SILTRA

Para enviar las bases de cotización a la TGSS, es necesario acceder al sistema SILTRA utilizando el certificado digital de la empresa. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción de comunicación de bases y completar los datos requeridos, como el número de afiliación de la empresa y los datos de los trabajadores.

Revisión de la comunicación

Antes de confirmar el envío de las bases de cotización, es importante revisar toda la información ingresada para asegurarse de que no haya errores. Es recomendable verificar los datos de los trabajadores, las fechas de inicio y fin de contrato, así como las bases de cotización correspondientes.

Confirmación de recepción

Una vez que se ha realizado la comunicación de bases a través de SILTRA, la TGSS enviará una confirmación de recepción. Esta confirmación es importante para asegurarse de que la comunicación se ha realizado correctamente y que la TGSS ha recibido la información de manera adecuada.

Solicitud de borrador de liquidación

Una vez que se ha comunicado las bases de cotización, es necesario solicitar un borrador de liquidación a la Seguridad Social. Este borrador contiene la información necesaria para realizar el pago correspondiente al RNT.

Acceso al sistema de la Seguridad Social

Para solicitar el borrador de liquidación, es necesario acceder al sistema de la Seguridad Social utilizando el certificado digital de la empresa. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción de solicitud de borrador y completar los datos requeridos, como el periodo de liquidación y el número de afiliación de la empresa.

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Generación del borrador

Una vez que se han ingresado los datos necesarios, el sistema generará automáticamente el borrador de liquidación. Este borrador contiene la información detallada de los trabajadores y las bases de cotización correspondientes.

Revisión de la liquidación

Es importante revisar detenidamente el borrador de liquidación para asegurarse de que todos los datos sean correctos. Se deben verificar las bases de cotización, los importes a pagar y cualquier otra información relevante.

Presentación de datos del RNT y RLC

Una vez que se ha revisado y confirmado el borrador de liquidación, es necesario presentar los datos del RNT y el Régimen de Liquidación Conjunta (RLC). Estos datos incluyen la información de los trabajadores y las liquidaciones correspondientes al mes anterior.

Inclusión de trabajadores y liquidaciones

Para incluir los trabajadores y las liquidaciones en el RNT y el RLC, es necesario acceder al sistema de la Seguridad Social utilizando el certificado digital de la empresa. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción de presentación de datos y completar los datos requeridos, como el periodo de liquidación y el número de afiliación de la empresa.

Verificación de la información

Antes de enviar la documentación, es importante verificar que todos los datos sean correctos. Se deben revisar los datos de los trabajadores, las bases de cotización, los importes a pagar y cualquier otra información relevante.

Envío de la documentación

Una vez que se ha verificado la información, se debe enviar la documentación a la Seguridad Social. Esto se realiza a través del sistema de la Seguridad Social, utilizando el certificado digital de la empresa. Una vez enviado, se recibirá una confirmación de recepción por parte de la Seguridad Social.

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Realización de pagos

Una vez que se ha presentado la documentación del RNT y el RLC, es necesario realizar los pagos correspondientes. Existen dos formas de realizar los pagos: domiciliación de pagos y pago electrónico.

Domiciliación de pagos

La domiciliación de pagos es una opción muy utilizada por las empresas, ya que permite realizar los pagos de manera automática. Para realizar la domiciliación de pagos, es necesario completar un formulario de autorización de domiciliación y enviarlo a la Seguridad Social. Una vez autorizada la domiciliación, los pagos se realizarán de manera automática en las fechas establecidas.

Pago electrónico

El pago electrónico es otra opción para realizar los pagos del RNT. Para realizar el pago electrónico, es necesario acceder al sistema de la Seguridad Social utilizando el certificado digital de la empresa. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción de pago electrónico y completar los datos requeridos, como el importe a pagar y la forma de pago.

Confirmación de pago

Una vez que se ha realizado el pago, es importante confirmar el pago a la Seguridad Social. Esto se puede hacer de dos formas: desde el programa de nóminas o a través de la Confirmación Online.

Confirmación de pagos

Desde el programa de nóminas

Si la empresa utiliza un programa de nóminas, es posible confirmar los pagos directamente desde el programa. Para hacerlo, es necesario acceder al programa de nóminas y seleccionar la opción de confirmación de pagos. Una vez confirmados los pagos, se generará un fichero que se enviará automáticamente a la Seguridad Social.

Confirmación Online

Si la empresa no utiliza un programa de nóminas, es posible confirmar los pagos a través de la Confirmación Online. Para hacerlo, es necesario acceder al sistema de la Seguridad Social utilizando el certificado digital de la empresa. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción de confirmación de pagos y completar los datos requeridos, como el periodo de liquidación y el importe pagado.

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Presentación del fichero CRA

Finalmente, es necesario presentar el fichero CRA, Conceptos Retributivos Abonados, que contiene la información referente a los conceptos retributivos abonados a los empleados. Este fichero se presenta a través del sistema de la Seguridad Social, utilizando el certificado digital de la empresa.

Generación del fichero

Para generar el fichero CRA, es necesario utilizar un programa de nóminas que permita la generación de este tipo de ficheros. Una vez generado el fichero, se debe guardar en el formato requerido por la Seguridad Social.

Inclusión de información retributiva

Antes de presentar el fichero CRA, es importante asegurarse de que toda la información retributiva de los empleados esté incluida en el fichero. Esto incluye los conceptos retributivos abonados, como salarios, horas extras, comisiones, entre otros.

Envío del fichero

Una vez que se ha verificado la información, se debe enviar el fichero CRA a la Seguridad Social. Esto se realiza a través del sistema de la Seguridad Social, utilizando el certificado digital de la empresa. Una vez enviado, se recibirá una confirmación de recepción por parte de la Seguridad Social.

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